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興仁市關于2018年財政決算(草案)的情況報告

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興仁縣2017年預算執行情況與2018年預算草案

市一屆人大常委會

第九次會議資料


興仁市人民政府

關于2018年財政決算(草案)的情況報告


2019108日在市一屆人大常委會第九次會議上)

興仁市財政局局長  龍益麟



市人大常委會:

受市人民政府委托,我向市人大常委會作興仁市2018年財政決算(草案)情況的報告,請予審議,并請列席人員提出意見。

一、2018年財政決算情況

2018年,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神及習近平總書記對貴州工作系列重要指示精神,全面落實省委、州委和市委全會各項決策部署,在市委的堅強領導下,在市人大和政協的監督下,依法理財、履職擔當,積極發揮財政職能作用,市級決算情況總體較好。

(一)一般公共預算收支決算情況

2018年,全市一般公共預算收入157,802萬元,為調整預算的100%,比2017年增加7,786萬元,增長5.2%。其中:稅收收入110,626萬元,比2017年增加7,214萬元,增長7.0%;非稅收入47,176萬元,比2017年增加572萬元,增長1.2%。加上上級各項轉移支付251,694萬元、置換債券本年收入171,014萬元、置換債券上年結轉收入49,761萬元、調入預算穩定調節基金5,092萬元、調入資金57,000萬元,收入合計692,363萬元。一般公共預算支出440,370萬元,為調整預算的100%,比2017年增加40,322萬元,增長10.1%。加上上解支出16,969萬元、置換債券還本支出220,775萬元、安排預算穩定調節基金14,249萬元,支出合計692,363萬元。收支平衡。

(二)政府性基金收支決算情況

2018年,全市政府性基金收入139,744萬元,比2017年增加99,806萬元,增長249.9%,加上上級補助收入1,221萬元、上年結轉收入3,333萬元、置換債券本年收入7,388萬元、置換債券上年結轉收入10,280萬元,收入合計161,966萬元。政府性基金支出80,676萬元,2017年增加60,921萬元,增長308.4%,加上置換債券還本支出17,668萬元、調出資金57,000萬元,支出合計155,344萬元。收支相抵,收入大于支出6,622萬元,結轉2019年使用。

(三)社會保險基金收支決算情況

2018年,全市社會保險基金收入56,236萬元,比2017年增加8,385萬元,增長17.5%。加上上年結轉收入17,797萬元,收入合計74,033萬元。社會保險基金支出完成48,045萬元,比2017年增加5,166萬元,增長12.0%。年末滾存結余25,988萬元。

(四)國有資本經營收支決算情況

2018年,興仁市無國有資本經營收支。

一般公共預算收支數據為州財政局決算批復數,與向市一屆人大一次會議報告的執行數相比,2018年收支數據均增加1,515萬元。收入變動項目:1.本級一般公共預算收入尾數調整減少1萬元;2.一般性轉移支付收入中結算補助收入增加1,516萬元。支出變動項目:1.上解支出增加1,442萬元;2.置換債券還本支出減少996萬元;3.安排預算穩定調節基金增加1,069萬元。

(五)地方政府債務

按照《省財政廳關于做好2018年政府債務限額管理工作的通知》(黔財債〔201868號)文件精神,省人民政府批準興仁市2018年政府債務限額為59.21億元,其中一般債務55.17億元,專項債務4.04億元。2018年末,興仁市政府債務余額為58.59億元,其中一般債務為54.55億元,專項債務4.04億元。

1.政府債券償還存量債務情況。截止2018年末,興仁市累計收到政府置換債券轉貸資金58.59億元,其中一般債券54.55億元,專項債券4.04億元,已全部用于化解存量債務。本年收到政府置換債券轉貸資金11.60億元,其中一般債券10.99億元,專項債券0.61億元。

2.政府置換債券到期還本情況。2018年度融資債券償還政府置換債券到期本金6.24億元,其中一般債券6.11億元,專項債券0.13億元。

3.政府置換債券付息情況。2018年兌付政府置換債券利息1.50億元,其中一般債券利息1.40億元,專項債券利息0.10億元。

主任、各位副主任、各位委員,2018年,我們堅決貫徹中央、省、州精神和市委的各項決策部署,認真落實市人大預算決議要求,嚴格執行預算法各項規定,深化財稅體制改革,積極踐行新發展理念,努力增收節支,優化支出結構,加強財政資金績效管理,堅持把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程,著力補短板、做強長板,加強風險防控,提高發展的質量和效益,增強持續增長的動力。

二、2018年主要財政工作情況

一是財源建設進一步加強。培植支柱財源,培強做大“財政蛋糕”。加快推進“一園四區”建設,抓好登高煤電鋁一體化項目、煤制乙二醇中試等重點項目建設;充分發揮綠色產業扶貧投資基金作用,大力支持發展薏仁米、茶葉、精品水果等優勢產業,推進農業產業工業化發展,孕育新的稅源;大力發展山地旅游、電商產業,逐步提升新興產業稅收貢獻率。

二是財政保障重點支出的作用進一步增加。2018年,一般公共預算支出中用于教育、農林水、社保、醫療衛生、節能環保、住房保障等民生領域的支出達29.21億元,占全市支出總額的66.3%,同比增加0.56億元,增長1.9%切實保障脫貧攻堅。投入各類專項扶貧資金22.35億元助力脫貧攻堅。持續深入實施“四在農家·美麗鄉村”小康行動升級版,進一步夯實貧困村基礎設施建設。對通組路、串戶路、路燈、庭院硬化、垃圾箱、活動廣場和生產路等基礎設施項目統籌管理,多方合作建設,使群眾的生產生活環境得到極大改善,生活水平顯著提升。2018年,一事一議、小康寨項目資金投入2.32億元,實施項目133個,其中通組路項目78.9公里,串戶路項目70119.41公里,路燈項目281362盞,庭院硬化項目252631戶,其它項目3個。項目已全部完工,村組路全部硬化,農戶串戶路硬化率達90%以上。全面開展農業保險工作,把蔬菜、食用菌、水果、茶葉、薏仁米等農產品納入“農調扶貧險”,2018年安排保險費204萬元,助推農業產業發展。繼續整合財政涉農資金優先用于脫貧攻堅成效鞏固提升工作。2018年,整合財政涉農資金3.46億元,其中:用于農村基礎施設建設2.87億元,用于農業產業發展0.58億元。充分利用綠色產業扶貧投資基金,將基金與農業供給側結構性改革相結合,推動農業結構戰略性調整。截至20181231日,我市綠色產業扶貧投資基金帶動貧困戶3621186人脫貧。加大棚戶區和農村危房改造投入力度,投入住房保障支出3.29億元,重點支持廉租房、公租房建設和城市棚戶區、農村危房改造。切實保障大數據大生態戰略。安排信息化項目預算1,200萬元保障我市大數據、信息化產業的發展。投入環保專項資金7,000多萬元,實施農村環境整治和水污染防治,切實保障實體經濟發展。切實保障教育均衡發展。落實農村義務教育經費保障機制,完善家庭經濟困難學生資助政策體系,保證各項資金落實到位,統籌推進城鄉教育基礎設施建設,推進教育均衡發展,2018年落實各項教育支出10.30億元。

三是減稅降費力度進一步加大。減稅上積極落實供給側結構性減稅政策,全年減稅約1個億,減輕了企業負擔,激發微觀主體活力、促進經濟持續穩定增長。降費上,積極貫徹上級關于政府性基金和行政事業性收費清理優惠政策,全年為社會和企業減負約200萬元。

四是財政管理改革進一步深化。著力推進“數據鐵籠”工程。2018年初,完成“數據鐵籠”相關系統升級改造,將年初預算安排的資金全部納入管理,實現財政資金全覆蓋、預算單位全覆蓋。深化政府采購“放管服”改革嚴格執行政府采購集中目錄及限額標準,規范政府采購行為,節約采購成本。全年審批采購項目456個,采購預算2.21億元,實際采購金額2.11億元,節約采購資金0.10億元,資金節約率4.5%,有效地降低了采購成本。

五是防范化解債務風險能力進一步提高。穩妥化解存量債務。我市存量政府債務已全部轉換為地方政府債券,平均成本從6.5%降至3.5%,平均年限從4年拉長到6年,2015-2018年累計節約利息約5億元,極大緩解了我市集中還本付息壓力。堅決遏制債務增量。嚴格落實貴州省政府性債務管理“七嚴禁”。從嚴控制新建投資項目,強化融資平臺公司的風險意識、成本意識和底線意識,從嚴監管、審核國有企事業及平臺公司新增債務。嚴格落實債務風險管控責任,從嚴加強項目管理,堅決遏制債務增量。建立債務風險應急處置機制。健全黨政主導下的部門聯動機制。政府性債務管理實行黨政主要領導任組長的雙組長制,化債工作專班由政府分管領導任班長,具體負責政府性債務管控工作。積極推進平臺公司轉型。加強資產運營管理、依法向融資平臺公司注入變現能力強、具有良好預期收益的資產,提升融資平臺公司資信和自身造血能力。

通過努力,2018年雖然實現財政收支穩定運行、財政改革有序推進,但我們也清醒地看到,全市財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題,主要是:全市財政仍存在財源基礎不夠穩固、財政收支矛盾突出、隱性債務風險高等問題,預算績效管理、扶貧資金管理使用、財政管理水平等還有待強化。我們高度重視這些問題,將采取有力措施努力加以解決。


興仁市2018年財政決算草案報告附件.pdf

關于批準興仁市2018年財政決算的決議.pdf




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